| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70361175 |
| Číslo faktúry: | FD /0103/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Technické služby s.r.o. |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz KO za 12/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 456,77 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.01.2017 |
| Súbor: | FD_0103_16 |
| Zverejnené: | 27.11.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:43.
