Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8228060199 |
Číslo faktúry: | FD /0015/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | T-COM |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Internet a pevná linka |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
Dátum úhrady: | 18.03.2019 |
Súbor: | FD_0015_019 |
Zverejnené: | 03.06.2019 |