Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 15:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8228060199
Číslo faktúry: FD /0015/019
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Leštiny
Dodávateľ: T-COM
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: NULL
Predmet: Internet a pevná linka
Fakturovaná suma s DPH: 39,68
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.03.2019
Dátum vystavenia: 01.03.2019
Dátum splatnosti: 18.03.2019
Dátum úhrady: 18.03.2019
Súbor: FD_0015_019
Zverejnené: 03.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov