Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
5/3/2019 |
Číslo faktúry: |
FD /0020/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Leštiny |
Dodávateľ: |
Archivovanie SK s.r.o. |
Adresa: |
Sobotské nám. 46,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
36444154 |
Predmet: |
Vytriedenie, evidovanie a usporiadanie registratúrnych záznamov |
Fakturovaná suma s DPH: |
1089,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
19.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
26.03.2019 |
Dátum úhrady: |
19.03.2019 |
Súbor: |
FD_0020_019 |
Zverejnené: |
03.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov