| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1902410 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | SLOVGRAM |
| Adresa: | Jakubovo nám. 14,81348 Bratislava |
| IČO: | 17310598 |
| Predmet: | Verejný prenos rok 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2019 |
| Súbor: | FD_0004_019 |
| Zverejnené: | 03.06.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 01:51.
