| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5102770790 |
| Číslo faktúry: | FD /0076/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | T-COM |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Pevná linka a internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,79 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0076_017 |
| Zverejnené: | 27.11.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:15.
