Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
19VF8015 |
Číslo faktúry: |
FD /0016/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Leštiny |
Dodávateľ: |
MBM-ARMO s.r.o. |
Adresa: |
Hviezdoslavovo nám. 213,02901 Námestovo |
IČO: |
36717835 |
Predmet: |
likvidácia odpadu obdobie 01.03.-31.03.2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
26,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
18.03.2019 |
Dátum úhrady: |
11.03.2019 |
Súbor: |
FD_0016_019 |
Zverejnené: |
03.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov