Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3190016 |
Číslo faktúry: | FD /0002/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | OPŽP SK, s.r.o. |
Adresa: | Horná Lehota 104,02741 Oravský Podzámok |
IČO: | 43775471 |
Predmet: | Enviro servis |
Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2019 |
Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
Súbor: | FD_0002_019 |
Zverejnené: | 03.06.2019 |