Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 13:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8227416082
Číslo faktúry: FD /0014/019
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Leštiny
Dodávateľ: T-COM
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: NULL
Predmet: Mobilný telefón
Fakturovaná suma s DPH: 16,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.02.2019
Dátum vystavenia: 15.02.2019
Dátum splatnosti: 01.03.2019
Dátum úhrady: 20.02.2019
Súbor: FD_0014_019
Zverejnené: 03.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov