Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8227416082 |
Číslo faktúry: | FD /0014/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | T-COM |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Mobilný telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2019 |
Dátum úhrady: | 20.02.2019 |
Súbor: | FD_0014_019 |
Zverejnené: | 03.06.2019 |