Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3091902008 |
Číslo faktúry: | FD /0001/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | DOXX, stravné lístky, spo |
Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | Nákup stravných lístkov |
Fakturovaná suma s DPH: | 244,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2019 |
Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
Súbor: | FD_0001_019 |
Zverejnené: | 03.06.2019 |