Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2190152 |
Číslo faktúry: | FD /0008/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | ORSA - Miloš Huba |
Adresa: | M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31045901 |
Predmet: | Nákup kancelárskych potrieb |
Fakturovaná suma s DPH: | 216,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2019 |
Dátum úhrady: | 05.02.2019 |
Súbor: | FD_0008_019 |
Zverejnené: | 03.06.2019 |