| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900415 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | KAJO-Kurnota MIlan |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2270,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | Nákup materiálu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2019 |
| Súbor: | FD_0017_019 |
| Zverejnené: | 03.06.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 01:59.
