| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8226017182 |
| Číslo faktúry: | FD /0007/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | T-COM |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Internet a pevná linka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2019 |
| Súbor: | FD_0007_019 |
| Zverejnené: | 03.06.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:28.
