| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900160 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | KAJO-Krupa |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | Nákup hygienických potrieb, pracovného odevu a posypového materiálu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 186,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
| Súbor: | FD_0013_019 |
| Zverejnené: | 03.06.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 00:19.
