| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70390054 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Technické služby s.r.o. |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz KO 1/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 480,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
| Súbor: | FD_0010_019 |
| Zverejnené: | 03.06.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:07.
