| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8225376785 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | T-COM |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Mobilný telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2019 |
| Súbor: | FD_0005_019 |
| Zverejnené: | 03.06.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:44.
