Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19012 |
Číslo faktúry: | FD /0011/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | Jozef Vrábeľ Autodoprava |
Adresa: | ,02721 Žaškov |
IČO: | 32277849 |
Predmet: | Nákup kameniva |
Fakturovaná suma s DPH: | 204,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2019 |
Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
Súbor: | FD_0011_019 |
Zverejnené: | 03.06.2019 |