| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8792079114 |
| Číslo faktúry: | FD /0100/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | T-COM |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Internet + pevná linka 01.12.-31.12.2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2017 |
| Súbor: | FD_0100_16 |
| Zverejnené: | 27.11.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:36.
