| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0011/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Up Déjeuner, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 16529/23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 53528654 |
| Predmet: | stravovacie poukážky, poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 476,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2022 |
| Dátum vystavenia: | 24.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 24.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0011_022 |
| Zverejnené: | 11.03.2022 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:27.
