Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0008/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | SLOVGRAM |
Adresa: | Jakubovo nám. 14,81348 Bratislava |
IČO: | 17310598 |
Predmet: | verejný prenos rok 2022-verejný rozhlas |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0008_022 |
Zverejnené: | 11.03.2022 |