Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0031/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | Weby Group, s.r.o. |
Adresa: | Nižovec 2a,96001 Zvolen |
IČO: | 36046884 |
Predmet: | balík služieb STAR - rok 2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,44 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0031_022 |
Zverejnené: | 23.05.2022 |