Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0033/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | P.Palider Ing. |
Adresa: | Športovcov 1175/38,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 32274947 |
Predmet: | údržba miezd -rok 2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 11.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 25.05.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0033_022 |
Zverejnené: | 23.05.2022 |