Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0029/022 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Leštiny |
Dodávateľ: |
Technické služby s.r.o. |
Adresa: |
Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
31609911 |
Predmet: |
odvoz a skládkovanie ZKO - apríl 2022 |
Fakturovaná suma s DPH: |
619,22 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.05.2022 |
Dátum vystavenia: |
29.04.2022 |
Dátum splatnosti: |
13.05.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0029_022 |
Zverejnené: |
23.05.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov