| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0034/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | poplatok za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,94 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 14.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0034_022 |
| Zverejnené: | 21.06.2022 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 13:52.
