| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0040/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Weby Group, s.r.o. |
| Adresa: | Nižovec 2a,96001 Zvolen |
| IČO: | 36046884 |
| Predmet: | aktualizácia webyportál: 01.06.2022-31.05.2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0040_022 |
| Zverejnené: | 21.06.2022 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 02:52.
