| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0036/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | ORSA - Miloš Huba |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,37 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0036_022 |
| Zverejnené: | 21.06.2022 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 00:11.
