Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0037/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | Technické služby s.r.o. |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | zvoz a skládkovanie ZKO-máj 2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 864,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0037_022 |
Zverejnené: | 21.06.2022 |