| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0041/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | SIAD Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa: | Rožňavská 17,83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| IČO: | 35746343 |
| Predmet: | Deň detí- Hélium |
| Fakturovaná suma s DPH: | 148,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 09.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 23.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0041_022 |
| Zverejnené: | 21.06.2022 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 18:42.
