Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0038/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | internet -máj 2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,59 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0038_022 |
Zverejnené: | 21.06.2022 |