| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0049/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | OPŽP SK, s.r.o. |
| Adresa: | Horná Lehota 104,02741 Oravský Podzámok |
| IČO: | 43775471 |
| Predmet: | Enviro servis -II.Q.2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 14.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 28.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0049_022 |
| Zverejnené: | 08.08.2022 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:36.
