| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0052/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Technické služby s.r.o. |
| Adresa: | Hviezdoslavovo nám. 213,02901 Námestovo |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz a skládkovanie ZKO-júl 2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 555,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0052_022 |
| Zverejnené: | 08.08.2022 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:27.
