| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0059/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | SHR-Ján Mačuha, Leštiny 9 |
| Adresa: | ,02701 Leštiny 9 |
| IČO: | 37814648 |
| Predmet: | údržba miestnych komunikácií |
| Fakturovaná suma s DPH: | 754,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 12.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0059_022 |
| Zverejnené: | 12.09.2022 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 04:24.
