| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0055/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | PyroKomplex, s.r.o |
| Adresa: | Štafánikova 264/30,02901 Námestovo |
| IČO: | 36421901 |
| Predmet: | Zásahová obuv, čistiaci nástavec na hadicu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 11.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 25.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 15.08.2022 |
| Súbor: | FD_0055_022 |
| Zverejnené: | 12.09.2022 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:27.
