| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7610951031 |
| Číslo faktúry: | FD /0101/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | T-COM |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Mobilný telefón 15.11.-14.12.2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.01.2017 |
| Súbor: | FD_0101_16 |
| Zverejnené: | 27.11.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 02:25.
