| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0108/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Up Déjeuner, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 16529/23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 53528654 |
| Predmet: | stravné lístky, poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1178,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2023 |
| Súbor: | FD_0108_023 |
| Zverejnené: | 09.01.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 02:25.
