| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0111/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Prima banka Slovensko a.s |
| Adresa: | ,02901 pobočka Námestovo |
| IČO: | 31575951 |
| Predmet: | poplatok vedenie účtu cenných papierov/rok 2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2023 |
| Súbor: | FD_0111_023 |
| Zverejnené: | 09.01.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:35.
