| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0110/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Hulek Ján |
| Adresa: | ,02601 Leštiny 59 |
| IČO: | 50099647 |
| Predmet: | zimná údržba-odhŕňanie snehu/miestne kom. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 924,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2023 |
| Súbor: | FD_0110_023 |
| Zverejnené: | 09.01.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:36.
