Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0109/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Leštiny |
Dodávateľ: |
Technické služby s.r.o. |
Adresa: |
Hviezdoslavovo nám. 213,02901 Námestovo |
IČO: |
31609911 |
Predmet: |
odvoz a skládkovanie ZKO-december 2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
719,11 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
28.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
11.01.2024 |
Dátum úhrady: |
28.12.2023 |
Súbor: |
FD_0109_023 |
Zverejnené: |
09.01.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov