| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0008/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Technické služby s.r.o. |
| Adresa: | Hviezdoslavovo nám. 213,02901 Námestovo |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz a skládkovanie ZKO-január 2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 809,44 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0008_024 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 07:45.
