| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0005/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | SLOVGRAM |
| Adresa: | Jakubovo nám. 14,81348 Bratislava |
| IČO: | 17310598 |
| Predmet: | verejný prenos-verejný rozhlas rok 2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0005_024 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 09:12.
