| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0019/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | TOP SET Solutions, s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | správa dát a portálu-rok 2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0019_024 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 08:34.
