| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0118/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | SSE, a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | elektrická energia r.2023-has. zbrojnica-vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0118_023 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 18:27.
