| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0113/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | internet 12/2023,01/2024, mobilný telefón-12/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,73 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0113_023 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 03:20.
