Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0117/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Leštiny |
Dodávateľ: |
SSE, a. s. |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
36403008 |
Predmet: |
elektrická energia r.2023-verejné osvetlenie vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: |
11,82 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
29.01.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0117_023 |
Zverejnené: |
08.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov