| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0011/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Hulek Ján |
| Adresa: | ,02601 Leštiny 59 |
| IČO: | 50099647 |
| Predmet: | zimná údržba miestnych komunikácií |
| Fakturovaná suma s DPH: | 336,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0011_024 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 13:54.
