Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0015/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Leštiny |
Dodávateľ: |
Technické služby s.r.o. |
Adresa: |
Hviezdoslavovo nám. 213,02901 Námestovo |
IČO: |
31609911 |
Predmet: |
zvoz a skládkovanie ZKO-február 2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
428,93 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
29.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
14.03.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0015_024 |
Zverejnené: |
08.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov