| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0116/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Správa ciest ŽSK |
| Adresa: | Kubínska 8,02680 Dolný Kubín |
| IČO: | 42054575 |
| Predmet: | posypový materiál na zimnú údržbu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 119,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0116_023 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 11:10.
