| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0114/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | OPŽP SK, s.r.o. |
| Adresa: | Horná Lehota 104,02741 Oravský Podzámok |
| IČO: | 43775471 |
| Predmet: | Enviro servis-IV.Q.2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0114_023 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 19:02.
