| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0010/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | ORAVINGstavebniny, s.r.o. |
| Adresa: | M.R. Štefánika 1833,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 44033656 |
| Predmet: | materiál na údržbu-skrutky,tmel, páska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,45 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0010_024 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 13:13.
