| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0004/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | ARMOD, s.r.o. |
| Adresa: | Hviezdoslavovo nám. 213,02901 Námestovo |
| IČO: | 36717835 |
| Predmet: | poplatok za likvidáciu stav.odpadu-I.Q.2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0004_024 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 02:03.
