| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0026/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | KAJO-Kurnota MIlan |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2270,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | MOP set+ vedro/2ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 07.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0026_024 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 13:04.
